目   录

第一部分 常德市贸促会部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分

常德市贸促会单位概况

       一、部门职责

       市贸促会贯彻落实党中央关于贸促工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于贸促工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导，不断增强贸促会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是：

     （一）、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

     （二）、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

     （三）、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

     （四）、发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

     （五）、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

     （六）为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

     （七）、完成市委、市政府交办的其他任务。

       二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。市贸促会内设机构包括：本单位内设科室3个，所属事业单位0个。

       内设科室分别是：办公室、会务展览部、国际联络部。

       所属事业单位分别是：无

     （二）决算单位构成。本单位2025年部门决算汇总公开单位构成包括：中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。本单位无所属二、三级预算单位，故纳入2025年部门决算编制范围的为中国国际贸易促进委员会常德市支会（市贸促会）本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2025年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       2025年度收入总计387.37万元。与上年相比，增加49.64万元，增长14.70%。主要是因为人员变动、单位搬迁，追加工资福利、社保、公积金等人员经费和公用经费。支出总计387.37万元。与上年相比，增加49.64万元，增长14.70%。主要是因为人员变动、单位搬迁，工资福利、社保、公积金等人员和机关运行经费支出增加。

       贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、商品和服务、经贸活动等重点支出，体现在有关支出科目中。

       二、收入决算情况说明

       2025年度收入合计387.37万元，其中：财政拨款收入387.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

       三、支出决算情况说明

       2025年度支出合计387.37万元，其中：基本支出373.26万元，占96.36%；项目支出14.11万元，占3.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2025年度财政拨款收入总计387.37万元，与上年相比，增加49.64万元，增长14.70%。主要是因为人员变动、单位搬迁，追加工资福利、社保、公积金等人员经费和公用经费。财政拨款支出总计387.37万元。与上年相比，增加49.64万元，增长14.70%。主要原因是人员变动、单位搬迁，工资福利、社保、公积金等人员和机关运行经费支出增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         2025年度财政拨款支出387.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.64万元，增长14.70%，主主要原因是人员变动、单位搬迁，工资福利、社保、公积金等人员和机关运行经费支出增加。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

         2025年度财政拨款支出387.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300.34万元，占77.53%；社会保障和就业（类）支出60.37万元，占15.58%;住房保障（类）支出21.66万元，占5.59%。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为359.93万元，支出决算数为387.37万元，完成年初预算的107.62%，其中：

       1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

       年初预算为259.92万元，支出决算为300.34万元，完成年初预算的115.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化、单位搬迁，工资福利等人员经费和公用经费支出增加。

       2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

       年初预算为15万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”，严格把控项目经费开支。

       3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

       年初预算为35.83万元，支出决算为23.83万元，完成年初预算的66.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时功能分类科目发生变化，年初预算的退休人员保留补贴12万元（功能分类2080502）指标下达到事业运行（功能分类2012550）。

       4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

       年初预算为25.33万元，支出决算为25.93万元，完成年初预算的102.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化，养老保险缴费等人员经费支出增加。

       5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为13.67万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变化，社保缴费等人员经费支出减少。

       6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

       年初预算为19.25万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的112.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变化，公积金等人员经费支出增加。

       按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025年度决算数为286.22万元，占财政拨款支出总额的95.3%，主要用于基本工资、公用经费等方面。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

       2025年度一般公共预算财政拨款基本支出373.26万元，其中：

       人员经费318.48万元，占基本支出的85.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

        公用经费54.78万元，占基本支出的14.68%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

       七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

       2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.31万元，完成预算的72.19%；与上年相比增加0.67万元，增长40.85%。决算数小于预算数的原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是会展工作对接接待次数增加，公车老化维修费用增加。其中：

       因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，决算数等于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控因公出国（境）支出。与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，从严把控因公出国（境）支出。

       公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的25.83%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”，与上年相比增加0.07万元，增长29.17%，增加的主要原因是会展工作对接接待次数增加。

       公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，主要原因是公车车况良好，无需购置，与上年相比增加（减少）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,增加（减少）的主要原因是公车车况良好，无需购置。

       公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理，规范用车节约用油，与上年相比增加0.6万元，增长42.86%，增加的主要原因是公车老化维修费用增加。    

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

       2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占13.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占86.58%。其中：

       1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无此项经费支出，支出0万元。

       2.公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3批次（其中外事接待0批次）、来宾11人次（其中外事接待0人次），主要是会展工作对接以及其他企业来考察等招商引资活动发生的接待支出。

       3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市贸促会（单位本级）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是公车油卡冲值、高速通行费、公车保险、维修保养支出，截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

       八、政府性基金预算收入支出决算情况

       2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金预算收支。

       九、国有资本经营预算收入支出决算情况

       2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

       本单位无国有资本经营预算收支。

       十、关于机关运行经费支出说明

       本部门2025年度机关运行经费支出54.78万元，比年初预算数增加5.13万元，增长10.33%，主要原因是：本年增加单位搬迁支出。比上年决算数增加8.12万元，增长17.40%，主要原因是：本年增加单位搬迁支出以及类档经费标准上调。

       十一、一般性支出情况说明

       2025年度本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.20万元，用于“外经贸业务”培训交流活动，参会人数120人，内容为2025年12月19日，常德市贸促会、中共常德市委外事工作委员会办公室、常德市商务局联合常德市外经贸行业协会在常德高新区举办了“聚焦2026中非新机遇 拓展经贸新空间——非洲市场开拓能力培训与沟通交流会”，依据活动方案，本单位承担了参训人员的餐费计0.20万元；2025年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

       十二、关于政府采购支出说明

       本部门2025年度政府采购支出总额1.73万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的59.20%，其中：授予小微企业合同金额1.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

       十三、关于国有资产占用情况说明

        截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

       十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

    （一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。 组织对2025年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金387.37万元。其中，一般公共预算项目1个14.11 万元，占一般公共预算支出总额的0.36%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额由于本年预数为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额由于本年预数为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额由于本年预数为0无法计算百分比。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“经贸活动经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14.11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2025年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

    （二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数387.37万元，执行数387.37万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是产出指标共10项，完成率100%；二是效益指标共5项，完成率100%；三是满意度指标共1项，完成率100%。 发现的主要问题及原因：因世界经贸形势变化较大，中美经贸摩擦，转口贸易大幅增加，故原产地证项目指标实际完成比例偏差值超过45%。下一步改进措施：强化市场判研与动态调整机制，加强与企业的沟通协作，增强指标的科学性与适应性。二是部门评价结果。“经贸活动经费”项目全年预算数15万元，执行数14.11万元，完成预算的94.07%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因世界经贸形势变化较大，中美经贸摩擦，转口贸易大幅增加，故原产地证项目指标实际完成比例偏差值超过45%。下一步改进措施：强化市场判研与动态调整机制，加强与企业的沟通协作，增强指标的科学性与适应性。三是事前绩效评估结果。2025年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

    （三）评价结果应用情况。

       一、预算安排

       结合世界经贸形势及业务实际需求，在2026年度预算中优先保障市场研判、企业沟通协作、业务系统优化等关键工作的经费投入，确保资源配置与业务发展重点相匹配。

       二、支出结构调整

       针对原产地证项目指标偏差问题，合理调整支出结构，削减非必要、低效环节的支出，将资金重点投向动态贸易形势监测、企业精准服务等高效领域，提升资金使用的精准性与有效性。

       三、资金管理

       建立绩效导向的资金管理机制，强化对资金使用的全过程监控。对绩效表现优异的业务领域，在资金分配上予以倾斜；对指标偏差较大的项目，加强资金使用的事中评估与事后核查，确保资金安全高效运行。

       四、制度建设

       一是完善事前绩效评估制度，2026年度对所有拟开展的重大项目全面实施事前绩效评估，提升项目决策科学性；二是建立市场形势动态响应机制，及时根据经贸形势变化调整业务指标与工作策略，增强工作的适应性与前瞻性。

第四部分

名词解释

      一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

      二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

      三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出；“三公”经费预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数。

      四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      五、经贸活动经费：本单位的事业运行类经费，指为企业提供出证、认证、国际经贸仲裁、民商事调解等法律服务；服务外资、外贸、外经企业；组织企业观展参展、组织策划参与相关经贸活动；会员企业对外交流、学习考察组织培训；贸易促进工作调研、企业调研、人才培训等；参加招商活动、项目考察、项目接待、项目落地推进服务；招商宣传、项目推介等业务活动费用支出。

第五部分 附件

       2025年度常德市贸促会整体支出绩效自评报告

       一、部门（单位）基本情况

    （一） 机构、人员构成

       市贸促会为正处级群团机构，财政一级预算全额拨款单位，下设一室两部（办公室、会展部、国际业务部）3个科室，核定编制人数为12人。2025年在职人员12人，退休人员6人，临聘人员1人。

    （二）单位主要职责

       市贸促会贯彻落实党中央关于贸促工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于贸促工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对贸促工作的集中统一领导，不断增强贸促会组织的政治性、先进性、群众性，努力克服“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”现象。主要职责是：

       1、开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，为全市企业尤其是中小企业、三资企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。

       2、开展全市招商引资促进工作。参与全市大型的招商引资活动，协助市政府有关部门承办招商会、洽谈会。为市内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务合作提供服务。

       3、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表组团来益访问，组织常德市经济贸易、科学技术代表团、企业家代表团、贸促会（商会）代表团和市政府授权组织的高级代表团出国（境）访问和考察。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关经贸技术交流、合作协议、协定，并参加相关活动。

       4、发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；按照要求参加国际展览活动；参与以市政府名义在国（境）外主办常德经贸展览会的组织工作；组织和安排国（境）外来益举办的各类专业性或综合性展览会。

       5、开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作，搭建国内外经贸信息网络；向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动，举办对外经贸宣传活动。

       6、为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询，承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会有关组织的指导下，调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁，受理海事仲裁事务。签发货物原产地证明书和商事证明书，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。接受委托，代理中国企业在中国或外国公司、个人在常德办理出口商品商标注册和专利申请业务，有关知识产权及技术贸易的咨询，承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。

       7、完成市委、市政府交办的其他任务。

    （三）单位财务情况

       截止2025年12月31日，单位资产总额26.98万元。其中流动资产0.43万元；非流动资产26.55万元，其中固定资产净值26.55万元，明细主要是车辆1台、通用设备、家具用具。负债总额0万元。净资产26.98万元。

    （四）部门绩效目标

       1、部门绩效总目标

       力争通过会员企业产品出口、参加展会、招商引资等经贸活动提升经济效益；全年计划组织企业参加或参观国内外展会3次以上；对外考察联络4次以上；开展国际商事法律及外经贸学习讲座1次以上等，拓展贸促事业，保障各项经贸工作顺利开展，达到经济、社会、生态效益综合平衡。

       2、2025年度部门绩效目标

       年度目标来源于2025年度部门整体支出绩效目标申报表。

     （1）招商引资、投资促进：邀请客商来常考察投资，对外考察联络次数4次及以上。

     （2）经贸活动、贸易促进：组织常德企业参加国内外展会3次及以上。

     （3）服务企业：原产地证出证200份以上，促进贸易交易额1500万美元以上；开展国际商事法律业务培训1次及以上、商事法律咨询30人次及以上等。

     （4）对外联络：调研走访企业40家及以上，加强部门合作交流为“德企出海”出谋划策，为常德企业与外商合作提供平台，拓展合作空间。

     （5）服务对象满意度90%以上。

       二、一般公共预算收支情况

       2025年市贸促会年初预算财政拨款收入328.28万元。决算支出387.37元，其中基本支出373.26万元、项目支出14.11万元。2025年决算支出较上年决算支出337.73万元增加49.64万元，增幅14.7%。主要为人员经费增加，原因是人员增加，追加人员经费和公用经费，人员工资福利、社保、公积金等支出增加等。

       基本支出情况

       2025年度基本支出373.26万元，主要包括：工资福利支出275.41万元；商品和服务支出54.78万元；对个人和家庭的补助43.07万元，资本性支出0万元。基本支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

       上表反映，2025年基本支出决算较年初预算增加59.98万元，增幅19.15%。主要原因是人员增加，追加人员经费和公用经费。2025年基本支出决算较2024年决算增加35.53万元，增幅10.52%，主要原因是人员增加，工资福利、社保、公积金等支出增加。

       项目支出情况

       2025年度项目支出14.11万元，主要包括：商品和服务支出14.11万元。项目支出决算与预算数、上年数对比情况见下表：

金额单位：万元

       上表反映，2025年项目支出决算较年初预算减少0.89万元，2025年项目支出决算较上年决算减少0.89万元，减幅5.93%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”，公务接待开支减少。

     （三）“三公经费”支出情况

       2025年三公经费年初预算3.2万元，决算2.31万元（其中项目支出中列支1.81万元）。详见下表：

金额单位：万元

       上表反映，2025年三公经费决算较年初预算减少0.89万元，减幅27.87%，主要原因是压减开支，“三公经费”只减不增；三公经费决算较上年决算增加0.67万元，增幅40.85%，主要原因是公车老化维修费用增加以及展会工作对接接待次数增加。

     （四）单位预、决算情况

       2025年部门年初预算财政拨款收入328.28万元，其中：基本支出313.28万元，项目支出15万元。2025年部门决算总支出387.37万元，其中：基本支出373.26万元，项目支出14.11万元。

       三、政府性基金预算支出情况

       本单位无此项支出

       四、国有资本经营预算支出情况

       本单位无此项支出

       五、社会保险基金预算支出情况

       本单位无此项支出

       六、部门整体支出绩效情况

       常德市贸促会绩效目标完成数据大部分来源于部门统计。

    （一）2025年度部门绩效目标完成情况

       1、贸易促进服务

     （1）组织企业参展。组织湖南准联、石门县大同山茶业、等30余家企业，参加2025广州SPS国际智能制造技术与装备展览会、2025环洞庭湖（岳阳）农产品博览会、2025年中国香港美食展览会等经贸活动，签订意向订单金额近6000万元，为企业拓宽销售渠道提供了广泛信息资源，为常德企业产品“走出去”助力贡献贸促力量。

     （2）搭建贸易平台。发动企业参加2025 年日本大阪世博会中国馆湖南活动周相关活动，推动桃源刺绣成功入选世博会中国馆“湖南周”展陈，并与石门的白云山茶叶被共同选为世博会伴手礼，积极邀请湖南洞庭药业股份有限公司在日本的客商日本稻田产业株式会社和藤本化学制品株式会社参加湖南活动周相关经贸活动，搭建了国际交流合作新平台。

       2、对外联络服务

     （1）构建部门之间协作之桥。与市直相关部门建立了联动机制。共同推进民商事纠纷诉调对接长效工作机制，签署《关于推进民商事纠纷诉调对接工作合作备忘录》。联络对接中国香港贸发局，促成石门县政企商务代表团参加2025年中国香港美食博览、国际茶展，为石门的柑橘、茶业走进中国香港市场，垫定了坚实的基础。

     （2）构建海内外市场拓展之桥。组织开展“常德与塞尔维亚经贸交流对接会”，9家企业在上海进博会与塞尔维亚开展洽谈与合作对接，湖南玉津医疗与塞尔维亚的参展商达成了双向代理商的意向，涉及金额300万美元。对接乌干达湖南商会，促成常德德山水表厂与乌干达水务集团签订了1000万元人民币的采购合同，已完成300多万的货物交付，并就拟建非洲第二家专业的生产水表厂进行了前期沟通。走访考察企业60余家，助力“德品出海”；组织常德企业家代表团前往巴基斯坦进行市场考察，积极为企业提供精准服务。  

     （3）搭建企业交流之桥。联合中共常德市委外事工作委员会办公室、常德市商务局、常德市外经贸行业协会在常德高新区举办了“聚焦2026中非新机遇 拓展经贸新空间——非洲市场开拓能力培训与沟通交流会”，有区县市商务局相关负责人和65家企业，共计120人参会，会议聚焦于提升本地企业的国际竞争力，助力常德企业在对外贸易中稳步前行。

        3、商事法律服务

     （1）提供法律咨询服务。为企业提供免费的法律咨询服务，积极推进常德涉外商事调解工作，积极参与市司法局组织开展的“加强涉外法律服务，促进常德对外开放和经济发展”课题调研座谈会，面对面为企业开展商事法律服务，今年来为企业提供法律咨询服务40余人次，加强对境外市场情报的研究和分析，为企业提供市场信息和预警信息。

     （2）开展法律培训。精心组织安排“走进巴基斯坦”海外市场专场说明会，组织常德市青商会等20多名不同行业的企业家共同探讨“如何出海巴基斯”，助推企业转型升级，拓展海外市场。

     （3） 提供贸易服务。全面贯彻“自主打印”出证认证工作要求，全年办理一般产地证648份，FOB货值1.05亿美元，比去年同期增加45%；新注册产地证企业19家,新注册企业同比增加100%。组织企业及相关协会参加2025“合规强链惠千企”企业国际化经营合规风险排查活动、湖南地理标志国际品牌建设培训、中非仲裁国际合作会议等活动，扩大贸促会的影响力。

       4、服务对象满意度

       经问询调查，服务对象满意度100%。

     （二）绩效自评结论

       经综合评价，本单位预算支出绩效自评得分100分。（详情见附件5：预算支出绩效自评工作考核评分表）

       七、存在的问题及原因分析

       在“三公经费”预算编制方面不够精准，因预算年度经贸活动变化较大，导致此项经费的预算执行率偏低而进行了指标调剂。预算编制需要进一步科学、规范。

       八、下一步改进措施

       以完成绩效目标实现产出和取得效益为主线，加深业财融合度，提高部门预算的科学性、前瞻性，加强理论学习做好预算分析，提高预算编制的准确性。树立“过紧日子”思想，加强资金管理，制定严格的内部控制制度，积极服务预算绩效管理，保证资金的收入支出合法合理，提高资金使用效率。

       部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

       整体绩效自评结果100分，按规定公开。

       其他需要说明的情况

       无

       报告附件：

       1.2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

       2.2025年度部门整体支出绩效自评表

       3.2025年度项目支出绩效自评表

       5.预算支出绩效自评工作考核评分表